| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
6.000.000,00 |
9.564.873,00 |
-3.564.873,00 |
159,41 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
6.000.000,00 |
9.564.873,00 |
-3.564.873,00 |
159,41 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.542.608.770,00 |
1.526.929.813,00 |
15.678.957,00 |
98,98 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.027.689.000,00 |
1.027.689.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
51.000.000,00 |
39.031.474,00 |
11.968.526,00 |
76,53 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
463.919.770,00 |
460.209.339,00 |
3.710.431,00 |
99,20 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
15.000.000,00 |
23.800.541,94 |
-8.800.541,94 |
158,67 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
9.000.000,00 |
19.000.000,00 |
-10.000.000,00 |
211,11 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
6.000.000,00 |
4.800.541,94 |
1.199.458,06 |
80,01 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.563.608.770,00 |
1.560.295.227,94 |
3.313.542,06 |
99,79 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
676.955.812,54 |
578.735.316,00 |
98.220.496,54 |
85,49 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
501.533.570,40 |
473.538.607,00 |
27.994.963,40 |
94,42 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
79.354.042,14 |
11.200.000,00 |
68.154.042,14 |
14,11 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
5.953.000,00 |
5.533.000,00 |
420.000,00 |
92,94 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
78.460.000,00 |
76.808.509,00 |
1.651.491,00 |
97,90 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
11.655.200,00 |
11.655.200,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
636.997.300,00 |
604.117.000,00 |
32.880.300,00 |
94,84 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
9.000.000,00 |
0,00 |
9.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
60.199.400,00 |
56.090.000,00 |
4.109.400,00 |
93,17 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
522.337.800,00 |
510.563.000,00 |
11.774.800,00 |
97,75 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
15.929.000,00 |
15.884.000,00 |
45.000,00 |
99,72 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
29.531.100,00 |
21.580.000,00 |
7.951.100,00 |
73,08 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
101.900.057,00 |
93.534.000,00 |
8.366.057,00 |
91,79 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
50.000.000,00 |
46.000.000,00 |
4.000.000,00 |
92,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
18.180.000,00 |
16.000.000,00 |
2.180.000,00 |
88,01 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
27.553.405,00 |
25.690.000,00 |
1.863.405,00 |
93,24 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
6.166.652,00 |
5.844.000,00 |
322.652,00 |
94,77 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
16.421.000,00 |
12.000.000,00 |
4.421.000,00 |
73,08 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
16.421.000,00 |
12.000.000,00 |
4.421.000,00 |
73,08 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
90.216.000,00 |
88.800.000,00 |
1.416.000,00 |
98,43 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
7.416.000,00 |
6.000.000,00 |
1.416.000,00 |
80,91 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
82.800.000,00 |
82.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.522.490.169,54 |
1.377.186.316,00 |
145.303.853,54 |
90,46 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
41.118.600,46 |
183.108.911,94 |
-141.990.311,48 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
173.419.399,54 |
173.419.399,54 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
173.419.399,54 |
173.419.399,54 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
214.538.000,00 |
205.538.000,00 |
9.000.000,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
214.538.000,00 |
205.538.000,00 |
9.000.000,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-41.118.600,46 |
-32.118.600,46 |
-9.000.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
150.990.311,48 |
-150.990.311,48 |
|