| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
6.000.000,00 |
0,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
6.000.000,00 |
0,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.542.608.770,00 |
728.882.912,00 |
813.725.858,00 |
47,25 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.027.689.000,00 |
616.613.400,00 |
411.075.600,00 |
60,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
51.000.000,00 |
0,00 |
51.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
463.919.770,00 |
112.269.512,00 |
351.650.258,00 |
24,20 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
15.000.000,00 |
2.407.103,00 |
12.592.897,00 |
16,05 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
9.000.000,00 |
0,00 |
9.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
6.000.000,00 |
2.407.103,00 |
3.592.897,00 |
40,12 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.563.608.770,00 |
731.290.015,00 |
832.318.755,00 |
46,77 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
676.955.812,54 |
148.960.485,00 |
527.995.327,54 |
22,00 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
501.533.570,40 |
115.034.776,00 |
386.498.794,40 |
22,94 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
79.354.042,14 |
0,00 |
79.354.042,14 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
5.953.000,00 |
1.603.000,00 |
4.350.000,00 |
26,93 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
78.460.000,00 |
32.322.709,00 |
46.137.291,00 |
41,20 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
11.655.200,00 |
0,00 |
11.655.200,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
620.766.200,00 |
490.466.000,00 |
130.300.200,00 |
79,01 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
60.199.400,00 |
27.001.000,00 |
33.198.400,00 |
44,85 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
522.337.800,00 |
455.785.000,00 |
66.552.800,00 |
87,26 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
15.929.000,00 |
6.000.000,00 |
9.929.000,00 |
37,67 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
22.300.000,00 |
1.680.000,00 |
20.620.000,00 |
7,53 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
91.500.057,00 |
9.000.000,00 |
82.500.057,00 |
9,84 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
50.000.000,00 |
9.000.000,00 |
41.000.000,00 |
18,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
12.180.000,00 |
0,00 |
12.180.000,00 |
0,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
23.153.405,00 |
0,00 |
23.153.405,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
6.166.652,00 |
0,00 |
6.166.652,00 |
0,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
16.421.000,00 |
0,00 |
16.421.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
16.421.000,00 |
0,00 |
16.421.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
90.216.000,00 |
62.100.000,00 |
28.116.000,00 |
68,83 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
7.416.000,00 |
0,00 |
7.416.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
82.800.000,00 |
62.100.000,00 |
20.700.000,00 |
75,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.495.859.069,54 |
710.526.485,00 |
785.332.584,54 |
47,50 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
67.749.700,46 |
20.763.530,00 |
46.986.170,46 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
173.419.399,54 |
173.419.399,54 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
173.419.399,54 |
173.419.399,54 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
205.538.000,00 |
205.538.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
205.538.000,00 |
205.538.000,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-32.118.600,46 |
-32.118.600,46 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
35.631.100,00 |
-11.355.070,46 |
46.986.170,46 |
|